ESTADO DE LA FACTURA

En cada factura, en la parte superior derecha, se muestra de forma destacada su estado actual.
Este estado indica en qué punto del proceso se encuentra la factura y puede ser uno de los siguientes:

• Borrador
• Generada
• Presentada PDTE
• Presentada ERROR
• Presentada OK

Cómo usar el estado de la factura

• Clic izquierdo sobre el estado
  Avanza la factura al siguiente paso del proceso (el programa pedirá confirmación).
  El proceso continúa hasta que la factura llegue a “Presentada OK”.
• Clic derecho sobre el estado
  Permite ver y consultar los mensajes enviados en cada paso del proceso (también se pueden copiar).

BORRADOR (FACTURA NUEVA)

Cuando se crea una factura nueva, se genera siempre en estado BORRADOR, con un código interno del tipo B-xxxxx.

• Al imprimirla, aparecerá el texto:
  “BORRADOR DE FACTURA – SIN VALIDEZ FISCAL”
• En lugar del número de factura definitivo, se mostrará un número interno.
• Solo en este estado se puede eliminar una factura.

Este estado sirve para revisar y modificar la factura antes de hacerla definitiva.

GENERADA (PASAR DE BORRADOR A FACTURA REAL)

Al pulsar sobre el estado BORRADOR, el programa preguntará si deseas generar la factura definitiva y te mostrará la serie y el número que se va a asignar, para que lo confirmes.

Al aceptar:

• Se asigna el número real de factura.
• En VeriFactu, la factura se envía automáticamente a InvoiceBank.
• En SII, la factura se envía automáticamente a InvoiceBank 2 días después.

PRESENTADA PDTE

La factura ya ha sido enviada a InvoiceBank y está pendiente de ser enviada o procesada por la AEAT.

No es necesario hacer nada; el sistema continúa el proceso automáticamente.
Aunque es posible actualizar el estado manualmente haciendo clic con el botón izquierdo del ratón.

PRESENTADA ERROR

La factura se ha enviado a VeriFactu/SII, pero la respuesta contiene algún error.

Qué hacer en este caso:

1. Revisar el mensaje de error (clic derecho sobre el estado).
2. Pulsar sobre el estado para volver la factura a BORRADOR
   (en facturas de compra SII, vuelve a GENERADA).
3. Modificar los datos necesarios.
4. Volver a generar la factura
   El número de factura no cambia.
5. Al reenviarse, se enviará como corrección.

ERRORES COMUNES:

Error en el bloque Destinatario.. El NIF no está identificado en el censo de la AEAT.
Solución:
Corregir NIF en la ficha del cliente/proveedor, y volver a enviar.
Revisar en la ficha de cliente el nombre y razón social. Se notifica la razón social, y texto NIF y texto RAZON SOCIAL enviado debe ser exactamente igual a lo que tenga AEAT.
Invalid country code.
Solución:
Ir a Mantenimiento de tablas – Paises – Localizar país del cliente/proveedor y completar campo código páis de 3 dígitos (COD_PAIS_3).

PRESENTADA OK

La factura se ha enviado correctamente a VeriFactu / SII.

Proceso finalizado. No es necesario realizar ninguna acción más.